2015年部门预算
香河县统计局
香河县统计局编制
香河县财政局审核
第一部分 河北省香河县2015年预算编制指导思想和基本原则
一、指导思想
全面贯彻党的十八大、十八届三中四中全会、中央经济工作会议和省市县委全会精神，认真落实《预算法》，紧紧围绕县委、县政府决策部署，坚持稳中求进工作总基 调，继续落实积极财政政策，大力支持创新驱动，优化支出结构，确保重点领域特别是民生支出，坚持依法理财，深化财政改革，加强财政管理，提高资金绩效，为 建设“生态香河、产业香河、品质香河”提供财力支撑。
二、基本原则
预 算编制遵循的基本原则：一是深化改革，依法理财，全面落实《预算法》等法律法规，改进预算编审程序，细化项目编制，硬化预算约束，推进预算公开。二是整合 财力，整合政府各种可用资金，打破资金壁垒，统筹安排支出，提高资金配置效率。三是统筹兼顾，全面保障民生，落实改革性经费，支持重点区域、重点产业发展，同时坚持厉行节约，严格控制一般性支出。
根据上级相关要求和我县实际情况，2015年全县支出预算安排主要以“保民生、保重点、压缩一般性支出”为中心。“保民生”：一 是保障人员工资福利支出，确保政策性增资所需资金到位。二是注重对弱势群体的关怀。对城乡居民基本养老保险、新型农村合作医疗、“五保户”供养、再就业人 员补贴、城乡社会救济、残疾人生活困难救助等问题按政策给予全力保障，确保实现劳有所得、病有所医、老有所养、困有所助。“保重点”：一 是注重向大气污染防治、水资源保护、林业绿化等生态环境建设领域倾斜，努力把生态环境打造成为香河最具吸引力的优势资源。二是注重向三农建设领域倾斜，加 大农村基础设施投入，为农业增产、农民增收创造安定的生产生活环境。三是注重向教育、科技倾斜，把加强教育投入和促进科技创新落到实处。四是注重向公共服 务项目倾斜，加大公益性项目投入，确保人民群众更多享受经济发展的实惠。“压缩一般性支出”：贯彻落实中央“八项规定”和“约法三章”，在全力保障各级各部门基本公用支出需要的情况下，努力降低行政成本，财政供养人员只减不增、进一步压缩“三公”经费。
第二部分 河北省香河县2015年部门预算编制有关政策
口径说明
一、收入预算的编制
按收入来源,将单位收入划分为:
1.一般预算拨款。包括正常预算拨款、缴入国库的行政性收费拨款、罚没办案经费补助拨款、专项收入拨款。
2.纳入预算管理的政府性基金拨款。
3.缴入财政专户的行政事业性收费拨款。
4.其他收入。
5.上年结转收入。
各部门各单位根据近年收入增减变动情况,科学合理测算、编制收入预算,保证收入的真实性。对于政策性增减收因素,各单位要提供文件依据。各单位对各项非税收入,要认真履行职责,做到应收尽收。
二、支出预算的编制
2015年部门支出预算分为基本支出(包括人员支出和公用支出)和项目支出两大类。
（一）基本支出
包括人员经费支出和正常公用经费支出。其中，人员经费支出包括工资福利支出及对个人和家庭的补助支出。
1、基本支出范围口径
(1)工资福利支出,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、养老保险、医疗保险、其他工资福利支出。
(2)对个人和家庭的补助支出,包括离退休人员个人支出、遗属补助、住房公积金、奖学金、助学金等。
(3)正常公用经费支出，包括正常性公务经费（办公费、水费、电费、邮电费、印刷费等）、交通费、取暖费、离退休人员公用经费等。
2、基本支出预算编制口径
(1)人员支出按2015年1月份财政供给工资的在册实有人数和国家、省、市有关工资、津贴补贴标准据实编列。
①行政机关及全供事业单位人员工资及津贴补贴按2015年1月份工资表计算编列。其中:财政应负担的特殊人员或特殊岗位津贴,已规范津贴补贴人员,只填列国务院或国务院授权人事部、财政部出台的相关特殊岗位津贴;其他人员按2015年预算编制规定口径填列。享受特殊岗位津贴的部门或单位必须报送相关文件依据及经县人事部门、组织部门审批的人员花名册。
②财政全供单位在职人员年终奖励一个月工资,按以下要求编列:
A、编列对象为2014年度考核等次为称职(合格)以上的机关工作人员;
B、编列标准为本人2014年12月份的基本工资,即:机关公务员为职务工资、级别工资两项之和;机关工人为岗位工资、技术等级工资之和。
③职业学校贫困生资助资金按照上级文件规定的范围和标准编列;
(2)按政策规定,以缴费工资计算安排部分：
①养老保险。基本养老保险由财政部门按照行政及全供事业单位在职人员缴费工资的24%计算编列，另按缴费工资的6%计算编列养老保险补贴。
②医疗保险。基本医疗保险由财政部门按照行政及全供事业单位在职人员上年缴费工资的7%计算编列。
③住房公积金。按财政供给的在职人员缴费工资的12%计算编列。
④失业保险金。按财政供给的全供事业单位在职人员缴费工资的2%计算编列。
(3)财政应负担的遗属补助,按照有关规定以及人事部门核准的范围和标准计算编列。
(4) 正常性公务经费预算编制口径为：
①计算正常性公务经费人员基数的认定。以财政发工资2012年底在职预算人数为准。
②分档定额标准（包括办公费、水电费、邮电费等），县委、政府、人大、政协、纪检会、组织部、宣传部、县直工委、农工部、信访局、统战部、政法委每人每年1900元，其余单位每人每年900元。
③对各类学校，按照上级有关文件规定标准足额安排。
④邮电费定额标准：办公电话：县委、县政府按实际支出核拨、人大每年2.4万元、政协每年1.8万元。个人住宅电话：厅级每部年700元、正处级每部年600元、副处级每部年500元，正科级每部年400元；个人移动电话：正处级每部年5000元，副处级每部年5000元，正科级每部年3000元。个人住宅电话及移动电话按组织部及纪检会审定人员安排。
(5)取暖费(办公用房取暖费)：按照采购中心提供的取暖面积核定，集中供暖按平米收费的每平米取暖费38元；用煤供暖，块煤乡镇中学每平米32元，乡镇小学和县直单位每平米31.5元，混煤乡镇中学每平米22.7元，乡镇小学和县直单位每平米22.3元。
(6)交通费（包括机动车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等）：
①机动车数量的认定。汽车缺编单位按实有数，超编单位按编制数，四大班子按实有车辆数。
②定额标准（包括燃料费、维修费等），四大班子领导每车年补助47500元；四大班子其他办公用车每车年补助28500元。其他单位每车年补助19000元。
③车辆保险费：按照采购中心掌握由财政集中上保险车辆数核定，每季度财政局直接与保险公司结算。
(7)行政事业单位离退休人员公用经费:
①行政及全供事业单位离退休人员公用经费按照县委组织部、老干部局、人事局、财政局《关于离退休干部公用经费的通知》文件规定的标准计算编列。离休每人年标准为:厅级600元、处级500元、科级及以下400元;退休每人年标准为180元。
②离休人员特需费用按照省委组织部、人事厅、财政厅及劳动和社会保障厅《关于转发调整离休干部特需经费标准的通知》文件规定按人年500元编列。
（二）项目支出
1、利用项目库系统软件加强项目支出管理。2015年预算安排的项目按轻重缓急择优安排。
首先,各部门(单位)须将申报的项目进行科学论证,并按轻重缓急排序,上报财政局业务主管股室，由业务主管股室初审通过后，提交预算编审中心审定。各预算单位在申报项目时要同时上报项目文本,包括政策依据、项目内容、总体规划、编制标准、资金额度、时间安排、绩效目标等。
其次, 财政局相关股室对部门(单位)上报的项目认真进行审核筛选,按照轻重缓急顺序提出预算安排建议。
2、2015年专项预算安排的原则
(1)优先安排上级政策规定必须列入预算安排的项目和县委、县政府重点工作安排的项目;
(2)部门项目资金非特殊情况严格控制在2012年总额度之内;
(3)对重要的专项支出项目,确定绩效目标,实行绩效监督:
(4)根据财力状况及县本级2015年债务情况足额安排还本付息资金。
第三部分 香河县统计局概况
一、主要职责
1、依照国家和省颁布的法律、法规和政策，制定地方性统计工作规章制度和统计现代化建设计划，检查。监督统计法律、法规的实施。
2、贯彻执行国家和省、市建立的国民核算体系，统计指标体系和全国统一的基本统计报表制度，结合我县情况完善和统一管理全县各项核算制度，制定地方统计调查制度，协调全县各部门及各乡镇统计工作和国民经济核算工作，统一组织、管理全县统计报表工作。
3、 在县政府统一领导下，会同有关部门统一组织领导，完成各级各种普查或抽样调查，统一组织、协调全县各部门及各乡镇的社会经济调查，组织完成国家、省、市部 署的各项调查任务，搜集，整理提供全县的基本统计资料，并对全县经济运行状态进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委县政府及有关部门提供咨询建议
4、统一核定、管理全县性的基本统计资料，发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。
5、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、主要任务
1、组织全县统计专业资格考试和评审工作，负责全县统计人员持证上岗资格的培训、申报。
2、在县政府统一领导下，完成国家、省、市布置的城镇住户基本情况抽样调查、城乡划分清查工作、经济普查及各项调查工作。
3、协调各镇（乡）、各部门社会经济调查，汇总、整理全县基本统计资料；对国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、预测、监督和考核，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
三、目标规划
1、规划、协调全县社会、经济统计信息咨询服务活动，积极培育和发展信息咨询服务市场，接受国内外统计信息用户的委托，承担各项统计的调查任务。
2、强化全局意识。从大局出发，从促进全县经济社会发
展 的实际出发，围绕县委、县政府的中心工作，在统计分析上下功夫，进一步提高分析、监测水平，进行周密的研究规划，树立精品意识，及时提供针对性强的服务。 同时要建立起较为完善的统计监测体系，提高对经济社会运行的预测性和把握能力，树立统计服务责任意识，建立完善的奖励机制，把统计服务做强做大。
3、 强化时效意识。要在第一时间反映问题、搞好服务，使服务于决策之前，使统计工作成为决策不可或缺的组成部分。加大对基层统计报表单位统计工作的管理力度， 协调解决好街道及社区统计单位统计人员、办公设施和必要的统计调查条件，使基层统计单位能够按照上级统计部门的要求，有健全的机构和人员，能准确及时全面 的提供各种统计资料，达到提高统计数据质量的目的。
4、规范企业统计台帐、核算办法和处理程序，确保主要数据不出问题，相关指标经得起检查.
第四部分 香河县统计局2015年收支预算安排（详见附件）
